GUÍA DE INTEGRACIÓN XML PARA PROVEEDORES – CONECTA EDI

Esta guía te permitirá integrar tu ERP con Conecta EDI en muy poco tiempo. Solo necesitas generar un archivo XML con esta estructura y subirlo a nuestra plataforma.

ESTRUCTURA BÁSICA DEL XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="conectaedi-invoice-1.0">
  <Header>...</Header>
  <Supplier>...</Supplier>
  <Buyer>...</Buyer>
  <ShipTo>...</ShipTo>          <!-- Opcional -->
  <Invoicee>...</Invoicee>      <!-- Opcional -->
  <DueDates>...</DueDates>
  <References>...</References>
  <Remarks>...</Remarks>        <!-- Opcional -->
  <LineItems>...</LineItems>
  <TaxSummary>...</TaxSummary>
  <Totals>...</Totals>
</Document>

1. HEADER (Cabecera del documento)

Incluye toda la información clave a nivel de cabecera del documento.

Etiqueta <Header>. Contiene:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
TransactionNumber	String	Número único de la factura (ej: FA-2024-001)	YES
TransactionDate	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha de emisión de la factura	YES
DocumentType	String	Tipo de documento: «INVOIC» para facturas, «DESADV» para albarán «ORDERS» para pedidos, «RECADV» para recepciones de mercancía	YES
Currency	String	Código de moneda: EUR, USD, GBP	YES

<Header>
  <TransactionNumber>FA-2024-001</TransactionNumber>  <!-- Número de documento -->
  <TransactionDate>2025-11-05</TransactionDate>       <!-- Fecha factura (YYYY-MM-DD) -->
  <DocumentType>INVOIC</DocumentType>                 <!-- "INVOIC" para facturas, "DESADV" para albaranes -->
  <Currency>EUR</Currency>                            <!-- EUR, USD, GBP -->
</Header>

Nota: Solo 4 campos, todos obligatorios.

2. INTERLOCUTORES

Todas las funciones de interlocutor comparten los mismos campos. Es el nombre de la etiqueta el que define la función del interlocutor:
<Supplier>, <Buyer>, <ShipTo>, <Invoicee>

Todas las funciones contienen:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
GLN	String (13 dígitos)	Código GLN de tu empresa (opcional)	YES
Name	String	Nombre completo de tu empresa	YES
TaxID	String	NIF/CIF español (ej: B12345678)	YES
Street	String	Calle y número	YES
City	String	Ciudad	YES
Province	String	Provincia	NO
PostalCode	String	Código postal	YES
CountryCode	String (2 letras)	Código país ISO (ES, FR, DE, etc.)	YES

Supplier (Proveedor)

<Supplier>
  <GLN>84123456789</GLN>                     <!-- Obligatorio: tu código GLN -->
  <Name>Empresa Proveedora S.L.</Name>       <!-- OBLIGATORIO -->
  <TaxID>B12345678</TaxID>                   <!-- OBLIGATORIO: NIF/CIF -->
  <Street>Calle Mayor 123</Street>           <!-- Recomendado -->
  <City>Madrid</City>                        <!-- Recomendado -->
  <Province>Madrid</Province>                <!-- Recomendado -->
  <PostalCode>28001</PostalCode>             <!-- Recomendado -->
  <CountryCode>ES</CountryCode>              <!-- OBLIGATORIO: código país 2 letras -->
</Supplier>

Buyer (Comprador)

En general el BUYER siempre va a ser el destinatario de la factura, pero en ocaciones puntuales una empresa A puede ser el BUYER, pero la factura se envía a una empresa B.

<Buyer>
  <GLN>4065054000006</GLN>                   <!-- OBLIGATORIO : GLN del cliente -->
  <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>  <!-- OBLIGATORIO -->
  <TaxID>B53948204</TaxID>                   <!-- OBLIGATORIO: NIF del cliente -->
  <Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
  <City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
  <PostalCode>03349</PostalCode>
  <CountryCode>ES</CountryCode>
</Buyer>

ShipTo (Destino o punto de entrega de la mercancía )

A menudo los clientes Retail tienen distintos puntos de entrega, distintas plataformas y por ende distintos puntos operacionales asociados a la misma empresa. Por ejemplo, Alcampo Mataró y Alcampo Sant Boi, aunque se facturan al mismo Invoicee (mismo destinatario de la factura) la mercancía se entrega en 2 ubicaciones distintas.

<ShipTo>
  <GLN>4065054000006</GLN>                   <!-- OBLIGATORIO : GLN del cliente -->
  <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>  <!-- OBLIGATORIO -->
  <TaxID>B53948204</TaxID>                   <!-- OBLIGATORIO: NIF del cliente -->
  <Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
  <City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
  <PostalCode>03349</PostalCode>
  <CountryCode>ES</CountryCode>
</ShipTo>

Invoicee (Destinatario de la factura)

Es el destinatario de la factura a efectos fiscales, y por tanto, pagador.

<Invoicee>
  <GLN>4065054000006</GLN>                   <!-- OBLIGATORIO : GLN del cliente -->
  <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>  <!-- OBLIGATORIO -->
  <TaxID>B53948204</TaxID>                   <!-- OBLIGATORIO: NIF del cliente -->
  <Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
  <City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
  <PostalCode>03349</PostalCode>
  <CountryCode>ES</CountryCode>
</Invoicee>

3. CONDICIONES DE PAGO – Vencimientos

Etiqueta <DueDates>.

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
DueDate	Elemento repetible	Cada vencimiento de pago	YES (al menos 1)

Dentro de cada DueDate:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
Date	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha de vencimiento	YES
PaymentMethod	String	Método: Transfer, CreditCard, Cash	YES
IBAN	String (IBAN formato)	Cuenta bancaria para transferencia	NO
Amount	Decimal	Importe a pagar en esta fecha	YES

<DueDates>
  <DueDate>
    <Date>2025-11-05</Date>                  <!-- Fecha vencimiento -->
    <PaymentMethod>Transfer</PaymentMethod>  <!-- Transfer, CreditCard, Cash -->
    <IBAN>ES9121000418450200051332</IBAN>    <!-- Opcional: tu IBAN -->
    <Amount>423.568</Amount>                 <!-- Importe a pagar esta fecha -->
  </DueDate>
  <!-- Puedes añadir más DueDate si hay varios vencimientos -->
</DueDates>

Tip: Si solo hay un vencimiento, solo un <DueDate>.

4. REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Etiqueta <References>.

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
PurchaseOrderNumber	String	Número del pedido del cliente	YES
PurchaseOrderDate	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha del pedido	NO
DeliveryNoteNumber	String	Número de albarán	YES
DeliveryNoteDate	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha de albarán	NO
OriginalInvoiceNumber	String	Nº factura original (para rectificativas). Obligatorio en rectificativas.	NO
OriginalInvoiceDate	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha factura original (para rectificativas)	NO

<References>
  <PurchaseOrderNumber>3800085665</PurchaseOrderNumber>  <!-- Número de pedido -->
  <PurchaseOrderDate>2025-10-29</PurchaseOrderDate>      <!-- Fecha pedido -->
  <DeliveryNoteNumber>3/23147</DeliveryNoteNumber>       <!-- Número albarán -->
  <DeliveryNoteDate>2025-10-29</DeliveryNoteDate>        <!-- Fecha albarán -->
  <OriginalInvoiceNumber>3/23147</OriginalInvoiceNumber> <!-- Número de factura original en caso de facturas rectificativas-->
  <OriginalInvoiceDate>2025-10-29</OriginalInvoiceDate>  <!-- Fecha de factura original en caso de facturas rectificativas -->
</References>

Regla simple: Si tienes el número, ponlo. Si no, omítelo. la mayoría de clientes retail los exigen.

5. OBSERVACIONES (Opcional)

Etiqueta <Remarks>
Sirven para incluir mensajes y observaciones en el documento.

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
Remark	String (repetible)	Texto libre para observaciones y comentarios	NO

<Remarks>
  <Remark>Entrega por la mañana antes de las 12:00</Remark>
  <Remark>Factura con descuento por pronto pago</Remark>
</Remarks>

LÍNEAS DE PRODUCTO

Etiqueta <LineItems> que lleva anidado múltiples <Item> todas las demás. Cada <Item> contiene:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
GTIN	String (13-14 dígitos)	Código EAN/GTIN del producto	YES
SupplierSKU	String	Tu referencia interna del producto	NO
ClientSKU	String	Referencia del producto para el cliente. Obligatorio para algunos clientes como ALDI.	NO
Description	String	Descripción del producto	YES
Quantity	Decimal (>0)	Cantidad de unidades de venta	YES
UnitOfMeasure	String	Unidad de medida facturada (ver tabla CÓDIGOS DE UNIDAD DE MEDIDA MÁS USADOS)	YES
ConsumerUnitsPerTradeUnit	Decimal	Unidades de consumo por unidad de venta. Cantidad de UNIDADES/CAJA cuando se factura en cajas.	YES
ConsumerUnitOfMeasure	String	Unidad de medida de las unidades de consumo. Generalmente PCE para UNIDADES, y KGM para KILOS. Ver tabla CÓDIGOS DE UNIDAD DE MEDIDA MÁS USADOS.	YES
Measurement	Decimal	Medida alternativa: peso total facturado en KGM o volumen total facturado en LTR. Obligatorio al facturar en KGM.	YES
MeasurementUnit	String	Unidad de medida de la medida alternativa: KGM o LTR	YES
NetUnitPrice	Decimal (>0)	Precio unitario	YES
GrossUnitPrice	Decimal (>0)	Precio unitario antes de descuentos	NO
PriceUnitOfMeasure	String	Unidad del precio unitario. Normalmente igual a ConsumerUnitOfMeasure (PCE o KGM)	YES
PriceBasis	Decimal	Base de precio: siempre 1. Aunque puede expresarse el precio de 10 UD, 100 UD, 1000 UD, etc.	NO
Subtotal	Decimal	Importe línea: Quantity × NetUnitPrice	YES

1. IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO

Campos para identificar los códigos de artículo.

<Item>  
  <GTIN>24099639</GTIN>                     <!-- EAN del producto -->
  <SupplierSKU>PROD-LIMON-001</SupplierSKU> <!-- referencia -->
  <ClientSKU>9963</ClientSKU>               <!-- Referencia del cliente -->
  <Description>LIMON 6 KGS</Description>    <!-- Descripción -->
...
</Item>

2. CANTIDADES DEL ARTÍCULO

<Item>
...
  <Quantity>28</Quantity>                   <!-- Cantidad de unidades de venta -->
  <UnitOfMeasure>CT</UnitOfMeasure>         <!-- Unidad de venta: CT=caja, PCE=pieza, KGM=kg -->
  <ConsumerUnitsPerTradeUnit>10</ConsumerUnitsPerTradeUnit>       <!-- Cantidad de unidades por caja -->
  <ConsumerUnitOfMeasure>PCE</ConsumerUnitOfMeasure>              <!-- Unidad de consumo (PCE, KGM, etc.) -->
...
</Item>

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE CANTIDADES

Ejemplo 1: Vendes cajas de n unidades

<Item>
...
  <Quantity>100</Quantity>                   <!-- 100 cajas -->
  <UnitOfMeasure>CT</UnitOfMeasure>          <!-- Cajas -->
  <ConsumerUnitsPerTradeUnit>24</ConsumerUnitsPerTradeUnit>  <!-- 24 unidades por caja -->
  <ConsumerUnitOfMeasure>PCE</ConsumerUnitOfMeasure>         <!-- Unidad de consumo unidades -->
...
</Item>

Ejemplo 2: Vendes cajas de m kilogramos, se factura por kilos y precio por KGM

En general este caso aplica tanto para artículo de peso fijo, como de peso variable. Si se factura en KGM se debe añadir la información de los Kilos facturados

<Item>
  <Quantity>40</Quantity>                    <!-- 40 cajas -->
  <UnitOfMeasure>CT</UnitOfMeasure>          <!-- CT -->
  <ConsumerUnitsPerTradeUnit>25</ConsumerUnitsPerTradeUnit>  <!-- 25kg por caja -->
  <ConsumerUnitOfMeasure>KGM</ConsumerUnitOfMeasure>         <!-- Unidad de consumo kg -->
  <Measurement>1000</Measurement>            <!-- Peso total facturado: 40 × 25 = 1000kg -->
  <MeasurementUnit>KGM</MeasurementUnit>     <!-- Unidad de medida: kg -->
</Item>

Ejemplo 3: facturas unidades, independientemente de la cantidad de cajas y unidades/caja (lo más simple)

<Item>
...
  <Quantity>150</Quantity>                   <!-- 150 unidades -->
  <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>         <!-- Piezas -->
  <!-- No necesitas ConsumerUnitsPerTradeUnit si es 1:1 -->
...
</Item>

3. PRECIOS DE LÍNEA

<Item>
  <!-- ... identificación y cantidades ... -->

  <!-- PRECIOS -->
  <NetUnitPrice>1.72</NetUnitPrice>          <!-- Precio por unidad -->
  <GrossUnitPrice>1.79</GrossUnitPrice>      <!-- Precio por unidad antes de aplicar descuentos -->
  <PriceUnitOfMeasure>PCE</PriceUnitOfMeasure> <!-- Unidad del precio -->
  <PriceBasis>1</PriceBasis>                 <!-- Generalmente 1. Permite indicar precio de 10 UD, 100 UD, 1000 UD, etc. -->

  <!-- IMPORTE LÍNEA -->
  <Subtotal>288.96</Subtotal>                <!-- Total de línea antes de impuestos: Cantidad × NetUnitPrice -->
</Item>

Consejo: Si GrossUnitPrice(precio unitario bruto) no lo tienes, no lo indiques. También puedes indicar mismo precio que NetUnitPrice si no hay descuento.

4. IMPUESTOS POR LÍNEA

Etiqueta <Taxes>. Puede contener múltiples <Tax> anidados:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
Tax	Elemento repetible	Cada impuesto aplicado a la línea	YES (al menos 1)

Dentro de cada Tax:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
TaxType	String	Tipo: «VAT» para IVA	YES
TaxRate	Decimal	Porcentaje: 4, 10, 21	YES
TaxBase	Decimal	Base imponible = Subtotal de la línea	YES
TaxAmount	Decimal	Importe: TaxBase × (TaxRate/100)	YES

<Item>
  <!-- ... precios y subtotal ... -->

  <Taxes>
    <Tax>
      <TaxType>VAT</TaxType>                 <!-- Siempre "VAT" para IVA -->
      <TaxRate>4</TaxRate>                   <!-- % IVA: 4, 10, 21 -->
      <TaxBase>288.96</TaxBase>              <!-- = Subtotal -->
      <TaxAmount>11.558</TaxAmount>          <!-- TaxBase × (TaxRate/100) -->
    </Tax>
  </Taxes>
</Item>

Importante: Si un producto tiene varios impuestos (no aplica en España), añade más <Tax>.

5. DESCUENTOS DE LÍNEA (Opcional)

Etiqueta <Discounts>. Puede tener múltiples <Discount> anidados.

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
Discount	Elemento repetible	Cada descuento aplicado a la línea	NO

Dentro de cada Discount:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
DiscountType	String	Tipo: Promocional, Cantidad, Otro	NO
DiscountPercentage	Decimal	Porcentaje de descuento	NO
DiscountAmount	Decimal	Importe descontado	NO

<Discounts>
  <Discount>
    <DiscountType>Promocional</DiscountType>  <!-- Texto libre -->
    <DiscountPercentage>5</DiscountPercentage><!-- % descuento -->
    <DiscountAmount>14.45</DiscountAmount>    <!-- Importe descontado -->
  </Discount>
</Discounts>

RESUMEN DE IMPORTES

1. TaxSummary (Resumen de impuestos)

Etiqueta <TaxSummary>. Puede contener múltiples <Tax> anidados.

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
Tax	Elemento repetible	Resumen por cada tipo de impuesto	YES (al menos 1)

Dentro de cada Tax:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
TaxType	String	Tipo: «VAT» para IVA	YES
TaxPercentage	Decimal	Porcentaje: 4, 10, 21	YES
TaxableBase	Decimal	Suma de Subtotal de productos con este %	YES
TaxAmount	Decimal	Importe: TaxableBase × (TaxPercentage/100)	YES

<TaxSummary>
  <!-- Un Tax por cada tipo de IVA en la factura -->
  <Tax>
    <TaxType>VAT</TaxType>
    <TaxPercentage>4</TaxPercentage>         <!-- % IVA -->
    <TaxableBase>288.96</TaxableBase>        <!-- Suma de Subtotal de productos al 4% -->
    <TaxAmount>11.558</TaxAmount>            <!-- TaxableBase × 4% -->
  </Tax>
  <Tax>
    <TaxType>VAT</TaxType>
    <TaxPercentage>10</TaxPercentage>
    <TaxableBase>125.00</TaxableBase>        <!-- Suma de Subtotal de productos al 10% -->
    <TaxAmount>12.50</TaxAmount>
  </Tax>
</TaxSummary>

2. Totals (Totales del documento)

Etiqueta <Totals>

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
Subtotal	Decimal	Suma de todos los Subtotal de líneas	YES
Discounts	Decimal	Suma de todos los descuentos	YES (puede ser 0)
Tax	Decimal	Suma de todos los TaxAmount del TaxSummary	YES
Total	Decimal	Total a pagar: Subtotal – Discounts + Tax	YES

<Totals>
  <Subtotal>413.96</Subtotal>                <!-- Suma de todos los Subtotal -->
  <Discounts>14.45</Discounts>               <!-- Suma de todos los descuentos globales de la factura -->
  <Tax>24.058</Tax>                          <!-- Suma de TaxSummary.TaxAmount -->
  <Total>423.568</Total>                     <!-- Subtotal - Discounts + Tax -->
</Totals>

Fórmula de validación:

Total = Subtotal - Discounts + Tax

VALIDACIONES AUTOMÁTICAS QUE HACEMOS

1. NIF válido formato español (1 letra + 8 números)

1. Fechas en formato YYYY-MM-DD

1. Cálculos coherentes: Subtotal = Quantity × NetUnitPrice

1. Totales cuadran: Total = Subtotal - Discounts + Tax

XML de ejemplo Completo

XML de prueba

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="conectaedi-invoice-1.0">
	<!-- HEADER CON DATOS GENERALES -->
    <Header>
        <TransactionNumber>FA-2024-001</TransactionNumber>
        <TransactionDate>2025-11-05</TransactionDate>
        <DocumentType>INVOIC</DocumentType>
        <Currency>EUR</Currency>        
    </Header>    
    <!-- INTERLOCUTORES-->
	<!-- Proveedor-->
    <Supplier>
        <GLN>84123456789</GLN>
        <Name>Mi Empresa Proveedora S.L.</Name>
        <TaxID>B12345678</TaxID>
		<Street>Dirección postal</Street>
		<City>Barcelona</City>
		<Province>Barcelona</Province>
		<PostalCode>30506</PostalCode>
		<CountryCode>ES</CountryCode>
    </Supplier>
    <!-- Comprador-->
    <Buyer>
        <GLN>4065054000006</GLN>
        <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>
        <TaxID>B53948204</TaxID>        
		<Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
		<City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
		<PostalCode>03349</PostalCode>
		<CountryCode>ES</CountryCode>        
    </Buyer>
    <!-- Punto de entrega-->
    <ShipTo>
        <GLN>4065054000006</GLN>
        <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>
		<Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
		<City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
		<PostalCode>03349</PostalCode>
		<CountryCode>ES</CountryCode>
    </ShipTo>
    <!-- A quién se factura-->
    <Invoicee>
        <GLN>4065054000006</GLN>
        <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>
		<Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
		<City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
		<PostalCode>03349</PostalCode>
		<CountryCode>ES</CountryCode>
    </Invoicee>
	<!-- CONDICIONES DE PAGO -->
	<DueDates>
		<DueDate>
			<Date>2025-11-05</Date>
			<PaymentMethod>Transfer</PaymentMethod>
			<IBAN>ES9121000418450200051332</IBAN>
			<Amount>626.518</Amount>
		</DueDate>
	</DueDates>    
 	<!-- REFERENCIAS DEL DOCUMENTO -->
	<References>
		<PurchaseOrderNumber>3800085665</PurchaseOrderNumber>
		<PurchaseOrderDate>2025-10-29</PurchaseOrderDate>
		<DeliveryNoteNumber>3/23147</DeliveryNoteNumber>
		<DeliveryNoteDate>2025-10-29</DeliveryNoteDate>
	</References> 
	<!-- OBSERVACIONES / REMARKS -->
	<Remarks>
		<Remark>Factura correspondiente al pedido 3800085665</Remark>
	</Remarks>   
    <!-- LÍNEAS DE PRODUCTOS (2 LÍNEAS) -->
    <LineItems>
		<!-- LÍNEA 1: Producto con IVA 4% -->
		<Item>
			<!-- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO-->
			<GTIN>24099639</GTIN>
			<SupplierSKU>PROD-LIMON-001</SupplierSKU>
			<ClientSKU>9963</ClientSKU>
			<Description>LIMON 6 KGS</Description>
			
			<!-- CANTIDADES-->
			<Quantity>28</Quantity>
			<UnitOfMeasure>CT</UnitOfMeasure>
			<ConsumerUnitsPerTradeUnit>10</ConsumerUnitsPerTradeUnit>
			<ConsumerUnitOfMeasure>PCE</ConsumerUnitOfMeasure>
			
			<!-- PRECIOS-->
			<NetUnitPrice>1.72</NetUnitPrice>
			<GrossUnitPrice>1.79</GrossUnitPrice>
			<PriceUnitOfMeasure>PCE</PriceUnitOfMeasure>
			<PriceBasis>1</PriceBasis>
			
			<!-- IMPORTE LÍNEA -->
			<Subtotal>288.96</Subtotal>
			
			<!-- IMPUESTOS DE LINEA -->
			<Taxes>
				<Tax>
					<TaxType>VAT</TaxType>
					<TaxRate>4</TaxRate>
					<TaxBase>288.96</TaxBase>
					<TaxAmount>11.558</TaxAmount>
				</Tax>
			</Taxes>
			
			<!-- DESCUENTOS -->
			<Discounts>
				<Discount>
					<DiscountType>Descuento</DiscountType>
					<DiscountPercentage>5</DiscountPercentage>
					<DiscountAmount>14.45</DiscountAmount>
				</Discount>
			</Discounts>
		</Item>
		
		<!-- LÍNEA 2: Producto con IVA 10% -->
		<Item>
			<!-- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO-->
			<GTIN>24098588</GTIN>
			<SupplierSKU>PROD-NARANJA-001</SupplierSKU>
			<ClientSKU>9858</ClientSKU>
			<Description>NARANJA MALLA 5KG</Description>
			
			<!-- CANTIDADES-->
			<Quantity>50</Quantity>
			<UnitOfMeasure>CT</UnitOfMeasure>
			<ConsumerUnitsPerTradeUnit>10</ConsumerUnitsPerTradeUnit>
			<ConsumerUnitOfMeasure>KGM</ConsumerUnitOfMeasure>
			<Measurement>500</Measurement>
			<MeasurementUnit>KGM</MeasurementUnit>
			
			<!-- PRECIOS-->
			<NetUnitPrice>2.50</NetUnitPrice>
			<GrossUnitPrice>2.75</GrossUnitPrice>
			<PriceUnitOfMeasure>PCE</PriceUnitOfMeasure>
			<PriceBasis>1</PriceBasis>
			
			<!-- IMPORTE LÍNEA -->
			<Subtotal>125.00</Subtotal>
			
			<!-- IMPUESTOS DE LINEA -->
			<Taxes>
				<Tax>
					<TaxType>VAT</TaxType>
					<TaxRate>10</TaxRate>
					<TaxBase>125.00</TaxBase>
					<TaxAmount>12.50</TaxAmount>
				</Tax>
			</Taxes>
			
			<!-- DESCUENTOS -->
			<Discounts>
				<!-- Sin descuentos -->
			</Discounts>
		</Item>
    </LineItems>
    
    <!-- RESUMEN DE IMPUESTOS (COHERENTE) -->
    <TaxSummary>
        <!-- IVA 4% sobre productos al 4% solamente -->
        <Tax>
            <TaxType>VAT</TaxType>
            <TaxPercentage>4</TaxPercentage>
            <TaxableBase>288.96</TaxableBase>
            <TaxAmount>11.558</TaxAmount>
        </Tax>
        <!-- IVA 10% sobre productos al 10% solamente -->
        <Tax>
            <TaxType>VAT</TaxType>
            <TaxPercentage>10</TaxPercentage>
            <TaxableBase>125.00</TaxableBase>
            <TaxAmount>12.50</TaxAmount>
        </Tax>
    </TaxSummary>
    
	<!-- RESUMEN DE TOTALES (COHERENTE) -->
    <Totals>
        <Subtotal>413.96</Subtotal>
        <Discounts>14.45</Discounts>
        <Tax>24.058</Tax>
        <Total>423.568</Total>
    </Totals>
</Document>

CÓDIGOS DE UNIDAD DE MEDIDA MÁS USADOS

Código	Significado	Uso típico
`PCE`	Pieza	Unidades sueltas
`CT`	Caja	Cajas, packs
`KGM`	Kilogramo	Productos a granel
`LTR`	Litro	Líquidos
`MTR`	Metro	Telas, cables
`PF`	Pallet	Pallet