Guía XML a EDIFACT para proveedores

GUÍA DE INTEGRACIÓN XML PARA PROVEEDORES – CONECTA EDI

Esta guía te permitirá integrar tu ERP con Conecta EDI en muy poco tiempo. Solo necesitas generar un archivo XML con esta estructura y subirlo a nuestra plataforma. El mismo formato XML sirve para cuatro tipos de documento:

Facturas (INVOIC),
Albaranes (DESADV),
Pedidos (ORDERS)
Recepciones de mercancía (RECADV).

El campo Header.DocumentType identifica de qué tipo se trata en cada archivo.

Antes de empezar — dos diferencias clave entre la factura (INVOIC) y el albarán (DESADV):

En la factura (INVOIC) las líneas de producto van en un bloque <LineItems> plano en la raíz del documento, junto con sus precios, IVA, descuentos y los totales del documento.
En el albarán (DESADV) las líneas viven dentro del <Pallet> que físicamente las transporta. No hay precios, ni IVA, ni totales — sólo datos físicos: SSCC, peso, cantidad de cajas, lote y caducidad. Es la realidad del proceso: el albarán describe qué hay en cada palet, no cuánto cuesta.

NOMENCLATURA DEL ARCHIVO

El nombre del archivo XML que generes debe contener un prefijo o palabra clave que indique el tipo de documento. Nuestra plataforma identifica el tipo a partir del nombre del archivo antes de procesarlo. Si el nombre no contiene ningún patrón reconocible, el archivo se procesará por defecto como factura (INVOIC).

Patrones admitidos (mayúsculas o minúsculas):

Tipo de documento	Patrones reconocidos en el nombre	Ejemplos válidos
INVOIC (factura)	`INVOIC_`, `_INVOIC`, `INVOIC-`, `FAC_`, `CABFAC`, `FACCAB`, `LINFAC`, `FACLIN`, o extensión`.INV`	`INVOIC_FA-2024-001.xml` `FAC_2024-001.xml`
DESADV (albarán)	`DESADV_`, `_DESADV`, `ALB_`, `CABALB`, `ALBCAB`, `LINALB`, `ALBLIN`, terminación `.DES`	`DESADV_DN-2026-00126.xml` `ALB_2026-00126.xml`
ORDERS (pedido)	`ORDERS_`, `_ORDERS`, `PED_`, `CABPED`, `PEDCAB`, `LINPED`, `PEDLIN`, o extensión`.ORD`	`ORDERS_PO-2026-00128.xml` `PED_2026-00128.xml`
RECADV (recepción)	`RECADV_`, `_RECADV`, `REC_`, `CABREC`, `RECCAB`, `LINREC`, `RECLIN`	`RECADV_RC-2026-00130.xml` `REC_2026-00130.xml`

Importante: el campo Header.DocumentType dentro del XML también debe coincidir con el tipo real del documento. Si el nombre del archivo dice DESADV_ pero el Header.DocumentType dice INVOIC (o viceversa), el documento se procesará con la ruta indicada por el nombre y la incoherencia provocará un error de validación. Por consistencia, asegúrate de que ambos coincidan.

ESTRUCTURA BÁSICA DEL XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="conectaedi-invoice-1.0">
  <Header>...</Header>
  <Supplier>...</Supplier>
  <Buyer>...</Buyer>
  <ShipTo>...</ShipTo>          <!-- Opcional -->
  <Invoicee>...</Invoicee>      <!-- Opcional -->
  <DueDates>...</DueDates>      <!-- Sólo en INVOIC -->
  <References>...</References>
  <Remarks>...</Remarks>        <!-- Opcional -->
  <LineItems>...</LineItems>    <!-- En raíz para INVOIC, ORDERS y RECADV -->
  <Pallets>...</Pallets>        <!-- Sólo en DESADV. Contiene los LineItems -->
  <GlobalDiscounts>...</GlobalDiscounts> <!-- Opcional, sólo INVOIC; confirmar activación -->
  <TaxSummary>...</TaxSummary>  <!-- Sólo en INVOIC -->
  <Totals>...</Totals>          <!-- Sólo en INVOIC -->
</Document>

1. HEADER (Cabecera del documento)

Incluye toda la información clave a nivel de cabecera del documento.

Etiqueta <Header>. Contiene:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
TransactionNumber	String	Número único del documento (ej: FA-2024-001 para factura, DN-2026-00126 para albarán, PO-2026-00126 para pedido)	YES
TransactionDate	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha de emisión del documento	YES
DocumentType	String	Tipo de documento: “INVOIC” para facturas, “DESADV” para albarán “ORDERS” para pedidos, “RECADV” para recepciones de mercancía	YES
Currency	String	Código de moneda: EUR, USD, GBP	YES
NumberOfLineItems	Integer	Número de líneas; si falta, se calcula automáticamente.	NO

<Header>
  <TransactionNumber>FA-2024-001</TransactionNumber>  <!-- Número de documento -->
  <TransactionDate>2025-11-05</TransactionDate>       <!-- Fecha factura (YYYY-MM-DD) -->
  <DocumentType>INVOIC</DocumentType>                 <!-- INVOIC, DESADV, ORDERS, RECADV -->
  <Currency>EUR</Currency>                            <!-- EUR, USD, GBP -->
</Header>

Nota: Los cuatro campos del ejemplo son esenciales. NumberOfLineItems es opcional y se calcula si falta.

2. INTERLOCUTORES

Todas las funciones de interlocutor comparten los mismos campos. Es el nombre de la etiqueta el que define la función del interlocutor:
<Supplier>, <Buyer>, <ShipTo>, <Invoicee>

Todas las funciones contienen:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
GLN	String (13 dígitos)	Código GLN de tu empresa	YES
Name	String	Nombre completo de tu empresa	YES
TaxID	String	NIF/CIF español (ej: B12345678)	YES
Street	String	Calle y número	YES
City	String	Ciudad	YES
Province	String	Provincia	NO
PostalCode	String	Código postal	YES
CountryCode	String (2 letras)	Código país ISO (ES, FR, DE, etc.)	YES
SIREN	String	Identificador francés; Supplier, Buyer e Invoicee.	NO
ElectronicAddress	String	Dirección electrónica; Supplier, Buyer e Invoicee.	NO

Supplier (Proveedor)

<Supplier>
  <GLN>84123456789</GLN>                     <!-- Obligatorio: tu código GLN -->
  <Name>Empresa Proveedora S.L.</Name>       <!-- OBLIGATORIO -->
  <TaxID>B12345678</TaxID>                   <!-- OBLIGATORIO: NIF/CIF -->
  <Street>Calle Mayor 123</Street>           <!-- Recomendado -->
  <City>Madrid</City>                        <!-- Recomendado -->
  <Province>Madrid</Province>                <!-- Recomendado -->
  <PostalCode>28001</PostalCode>             <!-- Recomendado -->
  <CountryCode>ES</CountryCode>              <!-- OBLIGATORIO: código país 2 letras -->
</Supplier>

Buyer (Comprador)

En general el BUYER siempre va a ser el destinatario de la factura, pero en ocaciones puntuales una empresa A puede ser el BUYER, pero la factura se envía a una empresa B.

<Buyer>
  <GLN>4065054000006</GLN>                   <!-- OBLIGATORIO : GLN del cliente -->
  <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>  <!-- OBLIGATORIO -->
  <TaxID>B53948204</TaxID>                   <!-- OBLIGATORIO: NIF del cliente -->
  <Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
  <City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
  <PostalCode>03349</PostalCode>
  <CountryCode>ES</CountryCode>
</Buyer>

ShipTo (Destino o punto de entrega de la mercancía )

A menudo los clientes Retail tienen distintos puntos de entrega, distintas plataformas y por ende distintos puntos operacionales asociados a la misma empresa. Por ejemplo, Alcampo Mataró y Alcampo Sant Boi, aunque se facturan al mismo Invoicee (mismo destinatario de la factura) la mercancía se entrega en 2 ubicaciones distintas.

<ShipTo>
  <GLN>4065054000006</GLN>                   <!-- OBLIGATORIO : GLN del cliente -->
  <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>  <!-- OBLIGATORIO -->
  <TaxID>B53948204</TaxID>                   <!-- OBLIGATORIO: NIF del cliente -->
  <Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
  <City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
  <PostalCode>03349</PostalCode>
  <CountryCode>ES</CountryCode>
</ShipTo>

Invoicee (Destinatario de la factura)

Es el destinatario de la factura a efectos fiscales, y por tanto, pagador.

<Invoicee>
  <GLN>4065054000006</GLN>                   <!-- OBLIGATORIO : GLN del cliente -->
  <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>  <!-- OBLIGATORIO -->
  <TaxID>B53948204</TaxID>                   <!-- OBLIGATORIO: NIF del cliente -->
  <Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
  <City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
  <PostalCode>03349</PostalCode>
  <CountryCode>ES</CountryCode>
</Invoicee>

3. CONDICIONES DE PAGO – Vencimientos (sólo INVOIC)

Etiqueta <DueDates>. Sólo se incluye en facturas (INVOIC). En albaranes (DESADV) y pedidos (ORDERS) se omite.

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
DueDate	Elemento	Vencimiento de pago; se conserva el primero	YES (al menos 1)

Dentro de cada DueDate:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
Date	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha de vencimiento	YES
PaymentMethod	String	Método: Transfer, CreditCard, Cash	YES
IBAN	String (IBAN formato)	Cuenta bancaria para transferencia	NO

<DueDates>
  <DueDate>
    <Date>2025-11-05</Date>                  <!-- Fecha vencimiento -->
    <PaymentMethod>Transfer</PaymentMethod>  <!-- Transfer, CreditCard, Cash -->
    <IBAN>ES9121000418450200051332</IBAN>    <!-- Opcional: tu IBAN -->
  </DueDate>
  <!-- El importador conserva únicamente este primer DueDate -->
</DueDates>

Tip: El importador conserva únicamente el primer <DueDate>.

4. REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Etiqueta <References>.

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
PurchaseOrderNumber	String	Número del pedido del cliente	YES
PurchaseOrderDate	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha del pedido	NO
DeliveryNoteNumber	String	Número de albarán	YES
DeliveryNoteDate	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha de albarán	NO
ContractNumber	String	Número de contrato.	NO
ProjectReference	String	Referencia de proyecto.	NO
PreviousInvoiceNumber	String	Nº factura original (para rectificativas). Obligatorio en rectificativas.	NO
PreviousInvoiceDate	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha factura original (para rectificativas)	NO

<References>
  <PurchaseOrderNumber>3800085665</PurchaseOrderNumber>  <!-- Número de pedido -->
  <PurchaseOrderDate>2025-10-29</PurchaseOrderDate>      <!-- Fecha pedido -->
  <DeliveryNoteNumber>3/23147</DeliveryNoteNumber>       <!-- Número albarán -->
  <DeliveryNoteDate>2025-10-29</DeliveryNoteDate>        <!-- Fecha albarán -->
  <PreviousInvoiceNumber>3/23147</PreviousInvoiceNumber> <!-- Número de factura original en caso de facturas rectificativas-->
  <PreviousInvoiceDate>2025-10-29</PreviousInvoiceDate>  <!-- Fecha de factura original en caso de facturas rectificativas -->
</References>

Regla simple: Si tienes el número, ponlo. Si no, omítelo. La mayoría de clientes retail los exigen.

5. OBSERVACIONES (Opcional)

Etiqueta <Remarks>
Sirven para incluir mensajes y observaciones en el documento.

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
Remark	String (repetible)	Texto libre para observaciones y comentarios	NO

<Remarks>
  <Remark>Entrega por la mañana antes de las 12:00</Remark>
  <Remark>Factura con descuento por pronto pago</Remark>
</Remarks>

CONTRATO COMPLETO DEL IMPORTADOR

Esta matriz refleja los campos que consume actualmente el importador Conecta XML. Si un ejemplo anterior es más breve, prevalece esta referencia.

Bloque	Campos consumidos	Comportamiento
Header	`TransactionNumber`, `TransactionDate`, `DocumentType`, `Currency`, `NumberOfLineItems`	`NumberOfLineItems` es opcional; si falta, se cuenta.
Supplier	`GLN`, `Name`, `TaxID`, `Street`, `City`, `Province`, `PostalCode`, `CountryCode`, `SIREN`, `ElectronicAddress`	`Province` sólo se conserva aquí.
Buyer / Invoicee	`GLN`, `Name`, `TaxID`, `Street`, `City`, `PostalCode`, `CountryCode`, `SIREN`, `ElectronicAddress`	`Province` se ignora.
ShipTo	`GLN`, `Name`, `TaxID`, `Street`, `City`, `PostalCode`, `CountryCode`	No consume `Province`, `SIREN` ni `ElectronicAddress`.
DueDates	`Date`, `PaymentMethod`, `IBAN`	Sólo se conserva el primer `DueDate`. `Amount` no se consume.
References	`PurchaseOrderNumber`, `PurchaseOrderDate`, `DeliveryNoteNumber`, `DeliveryNoteDate`, `ContractNumber`, `ProjectReference`, `PreviousInvoiceNumber`, `PreviousInvoiceDate`	Para rectificativas usa `PreviousInvoiceNumber` y `PreviousInvoiceDate`.
Item	`LineNumber`, `GTIN`, `DUN14`, `SupplierSKU`, `ClientSKU`, `Description`, `Quantity`, `UnitOfMeasure`, `ConsumerUnitsPerTradeUnit`, `ConsumerUnitOfMeasure`, `Measurement`, `MeasurementUnit`, `NetUnitPrice`, `GrossUnitPrice`, `PriceUnitOfMeasure`, `PriceBasis`, `Subtotal`, `BatchNumber`, `ExpirationDate`	`ClientSKU` pasa a `BuyerSKU` en el JSON. `Measurement` sólo se conserva si se informa `MeasurementUnit`.
Taxes de línea	`TaxType`, `TaxRate`, `TaxAmount`, `TaxCategoryCode`	Sólo se conserva el primer `Tax`. La base es el `Subtotal`; un `TaxBase` de línea se ignora. Si la tasa es mayor que cero y no hay categoría, se usa `S`; para tasa cero informa la categoría explícitamente.
Discounts de línea	`DiscountType`, `DiscountPercentage`, `DiscountAmount`	Se admiten varios `Discount`.
Item DESADV	`PackageCount`, `PackageTypeCode`, `NetWeight`, `NetWeightUnit`, `BoxSerial`	Campos físicos adicionales.
Pallet	`SSCC`, `PackageTypeCode`, `PalletTypeCode`, `GrossWeight`, `GrossWeightUnit`, `NetWeight`, `NetWeightUnit`, `ParentSSCC`, `LineItems`	Las líneas de DESADV van anidadas en el palet.
TaxSummary	`TaxType`, `TaxPercentage`, `TaxableBase`, `TaxAmount`, `TaxCategoryCode`	Admite varios tramos. `TaxableBase` pasa a `TaxBase` en el JSON.
Totals	`GrossAmount`, `TaxableAmount`, `Discounts`, `Tax`, `Total`	`Subtotal` se acepta sólo como compatibilidad histórica si falta `GrossAmount`.

<Item>
  <LineNumber>1</LineNumber>
  <GTIN>8888845678777</GTIN>
  <DUN14>8888845678777</DUN14>
  <SupplierSKU>R-465</SupplierSKU>
  <Description>[R-465] Tarta de queso</Description>
  <Quantity>1</Quantity>
  <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
  <Subtotal>30</Subtotal>
  <Taxes><Tax>
    <TaxType>VAT</TaxType>
    <TaxRate>21</TaxRate>
    <TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>
    <TaxAmount>6.3</TaxAmount>
  </Tax></Taxes>
</Item>

LÍNEAS DE PRODUCTO

Etiqueta <LineItems> que lleva anidado múltiples <Item>. Cada <Item> contiene:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
LineNumber	Integer	Número de línea; si falta, se genera.	NO
GTIN	String (13-14 dígitos)	Código EAN/GTIN del producto	YES
DUN14	String	Código DUN-14 de la unidad logística o caja.	NO
SupplierSKU	String	Tu referencia interna del producto	NO
ClientSKU	String	Referencia del producto para el cliente. Obligatorio para algunos clientes como ALDI.	NO
Description	String	Descripción del producto	YES
Quantity	Decimal (>0)	Cantidad de unidades de venta	YES
UnitOfMeasure	String	Unidad de medida facturada (ver tabla CÓDIGOS DE UNIDAD DE MEDIDA MÁS USADOS)	YES
ConsumerUnitsPerTradeUnit	Decimal	Unidades de consumo por unidad de venta. Cantidad de UNIDADES/CAJA cuando se factura en cajas.	YES
ConsumerUnitOfMeasure	String	Unidad de medida de las unidades de consumo. Generalmente PCE para UNIDADES, y KGM para KILOS. Ver tabla CÓDIGOS DE UNIDAD DE MEDIDA MÁS USADOS.	YES
Measurement	Decimal	Medida alternativa: peso total facturado en KGM o volumen total facturado en LTR. Obligatorio al facturar en KGM.	YES
MeasurementUnit	String	Unidad de medida de la medida alternativa: KGM o LTR	YES
NetUnitPrice	Decimal (>0)	Precio unitario (sólo en INVOIC y opcionalmente en ORDERS)	YES (en INVOIC)
GrossUnitPrice	Decimal (>0)	Precio unitario antes de descuentos	NO
PriceUnitOfMeasure	String	Unidad del precio unitario. Normalmente igual a ConsumerUnitOfMeasure (PCE o KGM)	YES (en INVOIC)
PriceBasis	Decimal	Base de precio: siempre 1. Aunque puede expresarse el precio de 10 UD, 100 UD, 1000 UD, etc.	NO
Subtotal	Decimal	Importe línea: Quantity × NetUnitPrice (sólo en INVOIC)	YES (en INVOIC)
BatchNumber	String	Número de lote del producto. Válido tanto en INVOIC como en DESADV. Útil para trazabilidad en facturas de alimentación, farmacia y perecederos. Obligatorio en DESADV de productos con trazabilidad.	NO
ExpirationDate	Date (YYYY-MM-DD)	Fecha de caducidad o consumo preferente. Válido tanto en INVOIC como en DESADV.	NO

1. IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO

Campos para identificar los códigos de artículo.

<Item>
  <GTIN>24099639</GTIN>                     <!-- EAN del producto -->
			<DUN14>18437001234567</DUN14>
  <SupplierSKU>PROD-LIMON-001</SupplierSKU> <!-- referencia -->
  <ClientSKU>9963</ClientSKU>               <!-- Referencia del cliente -->
  <Description>LIMON 6 KGS</Description>    <!-- Descripción -->
...
</Item>

2. CANTIDADES DEL ARTÍCULO

<Item>
...
  <Quantity>28</Quantity>                   <!-- Cantidad de unidades de venta -->
  <UnitOfMeasure>CT</UnitOfMeasure>         <!-- Unidad de venta: CT=caja, PCE=pieza, KGM=kg -->
  <ConsumerUnitsPerTradeUnit>10</ConsumerUnitsPerTradeUnit>       <!-- Cantidad de unidades por caja -->
  <ConsumerUnitOfMeasure>PCE</ConsumerUnitOfMeasure>              <!-- Unidad de consumo (PCE, KGM, etc.) -->
...
</Item>

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE CANTIDADES

Ejemplo 1: Vendes cajas de n unidades

<Item>
...
  <Quantity>100</Quantity>                   <!-- 100 cajas -->
  <UnitOfMeasure>CT</UnitOfMeasure>          <!-- Cajas -->
  <ConsumerUnitsPerTradeUnit>24</ConsumerUnitsPerTradeUnit>  <!-- 24 unidades por caja -->
  <ConsumerUnitOfMeasure>PCE</ConsumerUnitOfMeasure>         <!-- Unidad de consumo unidades -->
...
</Item>

Ejemplo 2: Vendes cajas de m kilogramos, se factura por kilos y precio por KGM

En general este caso aplica tanto para artículo de peso fijo, como de peso variable. Si se factura en KGM se debe añadir la información de los Kilos facturados

<Item>
  <Quantity>40</Quantity>                    <!-- 40 cajas -->
  <UnitOfMeasure>CT</UnitOfMeasure>          <!-- CT -->
  <ConsumerUnitsPerTradeUnit>25</ConsumerUnitsPerTradeUnit>  <!-- 25kg por caja -->
  <ConsumerUnitOfMeasure>KGM</ConsumerUnitOfMeasure>         <!-- Unidad de consumo kg -->
  <Measurement>1000</Measurement>            <!-- Peso total facturado: 40 × 25 = 1000kg -->
  <MeasurementUnit>KGM</MeasurementUnit>     <!-- Unidad de medida: kg -->
</Item>

Ejemplo 3: facturas unidades, independientemente de la cantidad de cajas y unidades/caja (lo más simple)

<Item>
...
  <Quantity>150</Quantity>                   <!-- 150 unidades -->
  <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>         <!-- Piezas -->
  <!-- No necesitas ConsumerUnitsPerTradeUnit si es 1:1 -->
...
</Item>

3. PRECIOS DE LÍNEA (sólo INVOIC)

<Item>
  <!-- ... identificación y cantidades ... -->
  <!-- PRECIOS -->
  <NetUnitPrice>1.72</NetUnitPrice>          <!-- Precio por unidad -->
  <GrossUnitPrice>1.79</GrossUnitPrice>      <!-- Precio por unidad antes de aplicar descuentos -->
  <PriceUnitOfMeasure>PCE</PriceUnitOfMeasure> <!-- Unidad del precio -->
  <PriceBasis>1</PriceBasis>                 <!-- Generalmente 1. Permite indicar precio de 10 UD, 100 UD, 1000 UD, etc. -->
  <!-- IMPORTE LÍNEA -->
  <Subtotal>288.96</Subtotal>                <!-- Total de línea antes de impuestos: Cantidad × NetUnitPrice -->
</Item>

Consejo: Si GrossUnitPrice (precio unitario bruto) no lo tienes, no lo indiques. También puedes indicar mismo precio que NetUnitPrice si no hay descuento. En albaranes (DESADV) este bloque se omite por completo.

4. IMPUESTOS POR LÍNEA (sólo INVOIC)

Etiqueta <Taxes>. El importador conserva el primer <Tax> anidado:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
Tax	Elemento repetible	Cada impuesto aplicado a la línea	YES (al menos 1)

Dentro de cada Tax:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
TaxType	String	Tipo: “VAT” para IVA	YES
TaxRate	Decimal	Porcentaje: 4, 10, 21	YES
TaxCategoryCode	String	Categoría fiscal UN/EDIFACT (por ejemplo, `S`, `Z`, `E`).	NO
TaxAmount	Decimal	Importe: TaxBase × (TaxRate/100)	YES

<Item>
  <!-- ... precios y subtotal ... -->
  <Taxes>
    <Tax>
      <TaxType>VAT</TaxType>                 <!-- Siempre "VAT" para IVA -->
      <TaxRate>4</TaxRate>                   <!-- % IVA: 4, 10, 21 -->
      <TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>
      <TaxAmount>11.558</TaxAmount>          <!-- TaxBase × (TaxRate/100) -->
    </Tax>
  </Taxes>
</Item>

Importante: El importador conserva un único <Tax> por línea. Para varios tramos fiscales, usa <TaxSummary>.

5. DESCUENTOS DE LÍNEA (Opcional, sólo INVOIC)

Etiqueta <Discounts>. Puede tener múltiples <Discount> anidados.

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
Discount	Elemento repetible	Cada descuento aplicado a la línea	NO

Dentro de cada Discount:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
DiscountType	String	Tipo: Promocional, Cantidad, Otro	NO
DiscountPercentage	Decimal	Porcentaje de descuento	NO
DiscountAmount	Decimal	Importe descontado	NO

<Discounts>
  <Discount>
    <DiscountType>Promocional</DiscountType>  <!-- Texto libre -->
    <DiscountPercentage>5</DiscountPercentage><!-- % descuento -->
    <DiscountAmount>14.45</DiscountAmount>    <!-- Importe descontado -->
  </Discount>
</Discounts>

6. TRAZABILIDAD: LOTE Y CADUCIDAD (Opcional en INVOIC, obligatorio en DESADV)

Los campos BatchNumber y ExpirationDate son opcionales y pueden aparecer dentro de cada <Item> tanto en facturas (INVOIC) como en albaranes (DESADV). Son fundamentales para la trazabilidad en sectores como alimentación, farmacia o cualquier producto perecedero. Algunos retailers exigen lote y caducidad en el albarán para productos con trazabilidad — en ese caso el campo deja de ser opcional.

<Item>
  <!-- ... identificación, cantidades, precios ... -->
  <BatchNumber>L20260514A</BatchNumber>      <!-- Lote del producto -->
  <ExpirationDate>2028-03-03</ExpirationDate><!-- Fecha de caducidad (YYYY-MM-DD) -->
</Item>

RESUMEN DE IMPORTES (sólo INVOIC)

Los bloques <GlobalDiscounts> (opcional), <TaxSummary> y <Totals> sólo aparecen en facturas. En albaranes (DESADV) y pedidos (ORDERS) se omiten por completo.

1. GlobalDiscounts (Descuentos y cargos globales)

Bloque opcional, solo para INVOIC, dentro de <Document>, después de <LineItems> y antes de <TaxSummary>. Contiene uno o varios elementos <Discount>, uno por ajuste global. No se repite dentro de cada línea.

Compatibilidad: esta ampliación requiere confirmar con Conecta EDI la activación del importador, las validaciones y el soporte del retailer de destino antes de utilizarla en producción. No todos los perfiles EDI admiten los mismos descuentos y cargos.

Nombre	Tipo	Descripción	Obligatorio
AllowanceChargeIndicator	String	A = descuento; C = cargo.	Sí
DiscountType	String	Descripción del ajuste: descuento comercial, portes, etc.	No
TypeCode	String	Código según la guía del destino; por ejemplo TD para descuento comercial o FC para portes cuando el perfil los admita.	No*
DiscountPercentage	Decimal	Porcentaje opcional, igual que en los descuentos de línea. Se mapea a DiscountPercent en el JSON Universal.	No
DiscountAmount	Decimal	Importe monetario del ajuste, obligatorio incluso si se indica porcentaje.	Sí

* El retailer puede exigir TypeCode. Los importes y porcentajes se envían no negativos, con punto decimal y sin símbolo de moneda. A/C determina si el importe resta o suma. No se calcula el importe a partir del porcentaje.

<GlobalDiscounts>
  <Discount>
    <AllowanceChargeIndicator>A</AllowanceChargeIndicator>
    <DiscountType>Descuento comercial global</DiscountType>
    <TypeCode>TD</TypeCode>
    <DiscountPercentage>5.00</DiscountPercentage>
    <DiscountAmount>5.00</DiscountAmount>
  </Discount>
  <Discount>
    <AllowanceChargeIndicator>C</AllowanceChargeIndicator>
    <DiscountType>Portes</DiscountType>
    <TypeCode>FC</TypeCode>
    <DiscountAmount>3.00</DiscountAmount>
  </Discount>
</GlobalDiscounts>

Ejemplo: sobre 100,00 de netos de línea, un descuento global de 5,00 (5 %) y un cargo de 3,00 dejan una base imponible de 98,00. Con un único IVA del 21 %, la cuota es 20,58 y el total 118,58. El ERP debe suministrar estas bases y cuotas en TaxSummary y Totals, sin que Conecta las recalcule. Con varios tipos de IVA, el ERP debe repartir los ajustes entre las bases que correspondan.

Totals.Discounts: <Discounts> dentro de <Totals> es el resumen monetario de los descuentos de línea y globales, no su desglose ni un ajuste adicional. No incluye cargos. Si las líneas ya incluyen 20,00 de descuento y el global es 5,00, informa 25,00; no vuelvas a descontarlos de las líneas. El bloque GlobalDiscounts contiene únicamente los ajustes globales que no estén ya incluidos en sus netos.

En ese ejemplo, si el bruto previo a los descuentos de línea era 120,00: GrossAmount = 120,00; Discounts = 25,00; cargos globales = 3,00; TaxableAmount = 98,00; Tax = 20,58; Total = 118,58. No existe una etiqueta Totals.Charges en este contrato. Si no hay ajustes globales, omite GlobalDiscounts y conserva la estructura habitual.

2. TaxSummary (Resumen de impuestos)

Etiqueta <TaxSummary>. Puede contener múltiples <Tax> anidados.

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
Tax	Elemento repetible	Resumen por cada tipo de impuesto	YES (al menos 1)

Dentro de cada Tax:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
TaxType	String	Tipo: “VAT” para IVA	YES
TaxPercentage	Decimal	Porcentaje: 4, 10, 21	YES
TaxableBase	Decimal	Base de productos con este %, ajustada por descuentos y cargos globales	YES
TaxAmount	Decimal	Importe: TaxableBase × (TaxPercentage/100)	YES

<TaxSummary>
  <!-- Un Tax por cada tipo de IVA en la factura -->
  <Tax>
    <TaxType>VAT</TaxType>
    <TaxPercentage>4</TaxPercentage>         <!-- % IVA -->
    <TaxableBase>288.96</TaxableBase>        <!-- Suma de Subtotal de productos al 4% -->
    <TaxAmount>11.558</TaxAmount>            <!-- TaxableBase × 4% -->
  </Tax>
  <Tax>
    <TaxType>VAT</TaxType>
    <TaxPercentage>10</TaxPercentage>
    <TaxableBase>125.00</TaxableBase>        <!-- Suma de Subtotal de productos al 10% -->
    <TaxAmount>12.50</TaxAmount>
  </Tax>
</TaxSummary>

3. Totals (Totales del documento)

Etiqueta <Totals>

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
GrossAmount	Decimal	Suma bruta de las líneas antes de descuentos.	YES
TaxableAmount	Decimal	Base imponible total después de descuentos.	YES
Discounts	Decimal	Resumen monetario de descuentos de línea y globales, sin cargos ni doble aplicación	YES (puede ser 0)
Tax	Decimal	Suma de todos los TaxAmount del TaxSummary	YES
Total	Decimal	Total a pagar: Subtotal – Discounts + Tax	YES

<Totals>
  <GrossAmount>413.96</GrossAmount>
        <TaxableAmount>399.51</TaxableAmount>                <!-- Suma de todos los Subtotal -->
  <Discounts>14.45</Discounts>               <!-- Suma de todos los descuentos globales de la factura -->
  <Tax>24.058</Tax>                          <!-- Suma de TaxSummary.TaxAmount -->
  <Total>423.568</Total>                     <!-- Subtotal - Discounts + Tax -->
</Totals>

Fórmula de validación:

Total = TaxableAmount + Tax

BLOQUES ESPECÍFICOS DEL ALBARÁN (DESADV)

Cuando Header.DocumentType es DESADV, el documento describe un envío físico de mercancía. La estructura cambia respecto a la factura: las líneas de producto se anidan dentro del palet que las contiene, igual que físicamente las cajas van dentro del palet. Los campos de precio, IVA, descuentos y totales del documento no aplican en DESADV y se omiten.

Resumen de diferencias entre INVOIC y DESADV:

Aspecto	INVOIC (factura)	DESADV (albarán)
Ubicación de `<LineItems>`	En la raíz del `<Document>`	Dentro de cada `<Pallet>`
Bloque `<Pallets>`	No aparece	Obligatorio en la raíz del documento
`BatchNumber` y `ExpirationDate` en `<Item>`	Sí (opcional)	Sí (recomendado / obligatorio en perecederos)
Campos físicos en `<Item>` (`PackageCount`, `PackageTypeCode`, `NetWeight`, `BoxSerial`)	No aparecen	Sí
Precio, IVA, descuentos, `Subtotal` en `<Item>`	Sí	No (se ignoran si se mandan)
`<TaxSummary>` y `<Totals>`	Sí	No
`<DueDates>`	Sí	No

1. BLOQUE Pallets — Datos físicos de los palets

Etiqueta <Pallets>, contenedor que lleva uno o varios <Pallet>. Cada <Pallet> describe un palet físico del envío, identificado por su código SSCC (Serial Shipping Container Code) de 18 dígitos GS1.

Dentro de cada <Pallet> contiene:

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
SSCC	String (18 dígitos)	Identificador GS1 del palet. Es el número que se imprime en la etiqueta logística (GS1-128) del palet. Único en el documento.	YES
PackageTypeCode	String	Tipo de bulto según UN/ECE Rec 21. Para palets, habitualmente `201`.	YES
PalletTypeCode	String	Tipo de palet: `EUR`, `EUR1`, `CHEP`, `LPR`…	NO
GrossWeight	Decimal	Peso bruto del palet (palet + mercancía + embalaje).	NO (recomendado)
NetWeight	Decimal	Peso neto del palet (sólo mercancía).	NO
GrossWeightUnit / NetWeightUnit	String	Unidad: `KGM` por defecto.	NO
LineItems	Contenedor	Las líneas de producto que físicamente van en este palet. Ver bloque 2.	YES

<Pallets>
  <Pallet>
    <SSCC>184354343160606725</SSCC>             <!-- 18 dígitos GS1 -->
    <PackageTypeCode>201</PackageTypeCode>      <!-- 201 = palet (UN/ECE) -->
    <PalletTypeCode>EUR</PalletTypeCode>        <!-- EUR, CHEP, LPR... -->
    <GrossWeight>148.5</GrossWeight>            <!-- Peso bruto en KGM -->
    <GrossWeightUnit>KGM</GrossWeightUnit>
    <LineItems>
      <!-- Aquí van los <Item> que hay en este palet (ver bloque 2) -->
    </LineItems>
  </Pallet>
  <!-- Más <Pallet> si el envío lleva varios palets -->
</Pallets>

Cómo se genera desde el ERP: el flujo natural es un doble bucle. Por cada palet preparado para el envío, se escribe un bloque <Pallet> con sus datos físicos. Dentro de cada palet, por cada caja/grupo de cajas iguales que contiene, se escribe un <Item> dentro de <LineItems>. Si un mismo SKU se reparte entre dos palets distintos, ese SKU aparece como <Item> en cada uno, con cantidades y lotes propios.

2. BLOQUE LineItems en DESADV — Líneas anidadas en el palet

En DESADV las líneas viven dentro del <LineItems> de su <Pallet>. Cada <Item> usa los mismos campos de identificación y cantidad que en la factura (GTIN, SupplierSKU, Description, Quantity, UnitOfMeasure, ConsumerUnitsPerTradeUnit, ConsumerUnitOfMeasure), añade los datos de trazabilidad por línea (BatchNumber, ExpirationDate — ya documentados arriba) y añade los campos físicos del bulto que se listan a continuación.

Datos físicos del bulto (sólo DESADV):

Nombre	Tipo	Descripción	Mandatory
PackageCount	Integer	Número de cajas (bultos) de esta línea en este palet.	YES
PackageTypeCode	String	Tipo de bulto contenedor: `CT` (caja), `BX` (box), `BG` (saco), `RO` (rollo).	YES
NetWeight	Decimal	Peso neto por unidad de bulto (kilos por caja, por ejemplo).	NO
NetWeightUnit	String	Unidad del peso neto: `KGM` por defecto.	NO
BoxSerial	String	Serial interno de caja del proveedor. No es un SSCC GS1, es un identificador propio del ERP.	NO

<Item>
  <!-- Identificación del producto (igual que en INVOIC) -->
  <LineNumber>1</LineNumber>
  <GTIN>8435434354757</GTIN>
                        <DUN14>18435434354754</DUN14>
  <SupplierSKU>067425</SupplierSKU>
  <Description>Producto consumer unit</Description>

  <!-- Cantidades (igual que en INVOIC) -->
  <Quantity>108</Quantity>                          <!-- 108 unidades de consumo -->
  <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
  <ConsumerUnitsPerTradeUnit>12</ConsumerUnitsPerTradeUnit>
  <ConsumerUnitOfMeasure>PCE</ConsumerUnitOfMeasure>

  <!-- Trazabilidad (también en INVOIC) -->
  <BatchNumber>18435434354754</BatchNumber>
  <ExpirationDate>2028-03-03</ExpirationDate>

  <!-- Datos físicos (solo DESADV) -->
  <PackageCount>36</PackageCount>                   <!-- 36 cajas de esta línea en este palet -->
  <PackageTypeCode>CT</PackageTypeCode>             <!-- En cajas (CT) -->
  <NetWeight>3.6</NetWeight>                        <!-- 3.6 kg por caja -->
  <NetWeightUnit>KGM</NetWeightUnit>
  <BoxSerial>6030310801</BoxSerial>                 <!-- Serial interno opcional -->
</Item>

Importante: Si un mismo SKU se reparte físicamente entre varios palets, debes generar un <Item> en cada uno de esos <Pallet>, repitiendo el mismo LineNumber en todos. Cada <Item> lleva la cantidad concreta que va en ese palet y su propio lote/caducidad si difieren entre palets.

VALIDACIONES AUTOMÁTICAS QUE HACEMOS

NIF válido formato español (1 letra + 8 números)
Fechas en formato YYYY-MM-DD
Cálculos coherentes: Subtotal = Quantity × NetUnitPrice
Totales cuadran: Total = TaxableAmount + Tax
SSCC válido en DESADV: 18 dígitos numéricos y check digit MOD-10 GS1 correcto, único por documento
Coherencia DESADV ↔ ORDERS: cantidades enviadas en DESADV cuadran con cantidades pedidas en el ORDERS asociado (tolerancia configurable)

EJEMPLOS COMPLETOS DE XML

Ejemplo 1: FACTURA (INVOIC) completa

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="conectaedi-invoice-1.0">
	<!-- HEADER CON DATOS GENERALES -->
    <Header>
        <TransactionNumber>FA-2024-001</TransactionNumber>
        <TransactionDate>2025-11-05</TransactionDate>
        <DocumentType>INVOIC</DocumentType>
        <Currency>EUR</Currency>        
    </Header>    
    <!-- INTERLOCUTORES-->
	<!-- Proveedor-->
    <Supplier>
        <GLN>84123456789</GLN>
        <Name>Mi Empresa Proveedora S.L.</Name>
        <TaxID>B12345678</TaxID>
		<Street>Dirección postal</Street>
		<City>Barcelona</City>
		<Province>Barcelona</Province>
		<PostalCode>30506</PostalCode>
		<CountryCode>ES</CountryCode>
    </Supplier>
    <!-- Comprador-->
    <Buyer>
        <GLN>4065054000006</GLN>
        <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>
        <TaxID>B53948204</TaxID>        
		<Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
		<City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
		<PostalCode>03349</PostalCode>
		<CountryCode>ES</CountryCode>        
    </Buyer>
    <!-- Punto de entrega-->
    <ShipTo>
        <GLN>4065054000006</GLN>
        <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>
		<Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
		<City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
		<PostalCode>03349</PostalCode>
		<CountryCode>ES</CountryCode>
    </ShipTo>
    <!-- A quién se factura-->
    <Invoicee>
        <GLN>4065054000006</GLN>
        <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>
		<Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
		<City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
		<PostalCode>03349</PostalCode>
		<CountryCode>ES</CountryCode>
    </Invoicee>
	<!-- CONDICIONES DE PAGO -->
	<DueDates>
		<DueDate>
			<Date>2025-11-05</Date>
			<PaymentMethod>Transfer</PaymentMethod>
			<IBAN>ES9121000418450200051332</IBAN>
		</DueDate>
	</DueDates>    
 	<!-- REFERENCIAS DEL DOCUMENTO -->
	<References>
		<PurchaseOrderNumber>3800085665</PurchaseOrderNumber>
		<PurchaseOrderDate>2025-10-29</PurchaseOrderDate>
		<DeliveryNoteNumber>3/23147</DeliveryNoteNumber>
		<DeliveryNoteDate>2025-10-29</DeliveryNoteDate>
	</References> 
	<!-- OBSERVACIONES / REMARKS -->
	<Remarks>
		<Remark>Factura correspondiente al pedido 3800085665</Remark>
	</Remarks>   
    <!-- LÍNEAS DE PRODUCTOS (2 LÍNEAS) -->
    <LineItems>
		<!-- LÍNEA 1: Producto con IVA 4% -->
		<Item>
			<!-- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO-->
			<GTIN>24099639</GTIN>
			<DUN14>18437001234567</DUN14>
			<SupplierSKU>PROD-LIMON-001</SupplierSKU>
			<ClientSKU>9963</ClientSKU>
			<Description>LIMON 6 KGS</Description>
			
			<!-- CANTIDADES-->
			<Quantity>28</Quantity>
			<UnitOfMeasure>CT</UnitOfMeasure>
			<ConsumerUnitsPerTradeUnit>10</ConsumerUnitsPerTradeUnit>
			<ConsumerUnitOfMeasure>PCE</ConsumerUnitOfMeasure>
			
			<!-- PRECIOS-->
			<NetUnitPrice>1.72</NetUnitPrice>
			<GrossUnitPrice>1.79</GrossUnitPrice>
			<PriceUnitOfMeasure>PCE</PriceUnitOfMeasure>
			<PriceBasis>1</PriceBasis>
			
			<!-- IMPORTE LÍNEA -->
			<Subtotal>288.96</Subtotal>
			
			<!-- TRAZABILIDAD (opcional, recomendado en perecederos) -->
			<BatchNumber>L20251029A</BatchNumber>
			<ExpirationDate>2025-11-25</ExpirationDate>
			
			<!-- IMPUESTOS DE LINEA -->
			<Taxes>
				<Tax>
					<TaxType>VAT</TaxType>
					<TaxRate>4</TaxRate>
      <TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>
					<TaxAmount>11.558</TaxAmount>
				</Tax>
			</Taxes>
			
			<!-- DESCUENTOS -->
			<Discounts>
				<Discount>
					<DiscountType>Descuento</DiscountType>
					<DiscountPercentage>5</DiscountPercentage>
					<DiscountAmount>14.45</DiscountAmount>
				</Discount>
			</Discounts>
		</Item>
		
		<!-- LÍNEA 2: Producto con IVA 10% -->
		<Item>
			<!-- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO-->
			<GTIN>24098588</GTIN>
			<SupplierSKU>PROD-NARANJA-001</SupplierSKU>
			<ClientSKU>9858</ClientSKU>
			<Description>NARANJA MALLA 5KG</Description>
			
			<!-- CANTIDADES-->
			<Quantity>50</Quantity>
			<UnitOfMeasure>CT</UnitOfMeasure>
			<ConsumerUnitsPerTradeUnit>10</ConsumerUnitsPerTradeUnit>
			<ConsumerUnitOfMeasure>KGM</ConsumerUnitOfMeasure>
			<Measurement>500</Measurement>
			<MeasurementUnit>KGM</MeasurementUnit>
			
			<!-- PRECIOS-->
			<NetUnitPrice>2.50</NetUnitPrice>
			<GrossUnitPrice>2.75</GrossUnitPrice>
			<PriceUnitOfMeasure>PCE</PriceUnitOfMeasure>
			<PriceBasis>1</PriceBasis>
			
			<!-- IMPORTE LÍNEA -->
			<Subtotal>125.00</Subtotal>
			
			<!-- IMPUESTOS DE LINEA -->
			<Taxes>
				<Tax>
					<TaxType>VAT</TaxType>
					<TaxRate>10</TaxRate>
      <TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>
					<TaxAmount>12.50</TaxAmount>
				</Tax>
			</Taxes>
			
			<!-- DESCUENTOS -->
			<Discounts>
				<!-- Sin descuentos -->
			</Discounts>
		</Item>
    </LineItems>
    
    <!-- RESUMEN DE IMPUESTOS (COHERENTE) -->
    <TaxSummary>
        <!-- IVA 4% sobre productos al 4% solamente -->
        <Tax>
            <TaxType>VAT</TaxType>
            <TaxPercentage>4</TaxPercentage>
            <TaxableBase>288.96</TaxableBase>
            <TaxAmount>11.558</TaxAmount>
        </Tax>
        <!-- IVA 10% sobre productos al 10% solamente -->
        <Tax>
            <TaxType>VAT</TaxType>
            <TaxPercentage>10</TaxPercentage>
            <TaxableBase>125.00</TaxableBase>
            <TaxAmount>12.50</TaxAmount>
        </Tax>
    </TaxSummary>
    
	<!-- RESUMEN DE TOTALES (COHERENTE) -->
    <Totals>
        <GrossAmount>413.96</GrossAmount>
        <TaxableAmount>399.51</TaxableAmount>
        <Discounts>14.45</Discounts>
        <Tax>24.058</Tax>
        <Total>423.568</Total>
    </Totals>
</Document>

Ejemplo 2: ALBARÁN (DESADV) completo

Albarán de un envío de 1 palet que contiene 3 SKUs distintos, cada uno en su propio grupo de cajas con su lote y caducidad. Observa que las líneas viven dentro del <Pallet>.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="conectaedi-invoice-1.0">
	<!-- HEADER -->
    <Header>
        <TransactionNumber>DN-2026-00126</TransactionNumber>
        <TransactionDate>2026-05-08</TransactionDate>
        <DocumentType>DESADV</DocumentType>
        <Currency>EUR</Currency>
    </Header>

    <!-- INTERLOCUTORES -->
    <Supplier>
        <GLN>84123456789</GLN>
        <Name>Mi Empresa Proveedora S.L.</Name>
        <TaxID>B12345678</TaxID>
        <Street>Calle Mayor 123</Street>
        <City>Madrid</City>
        <PostalCode>28001</PostalCode>
        <CountryCode>ES</CountryCode>
    </Supplier>
    <Buyer>
        <GLN>4065054000006</GLN>
        <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>
        <TaxID>B53948204</TaxID>
        <Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
        <City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
        <PostalCode>03349</PostalCode>
        <CountryCode>ES</CountryCode>
    </Buyer>
    <ShipTo>
        <GLN>4065054000006</GLN>
        <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>
        <Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
        <City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
        <PostalCode>03349</PostalCode>
        <CountryCode>ES</CountryCode>
    </ShipTo>

    <!-- REFERENCIAS -->
    <References>
        <PurchaseOrderNumber>3800085665</PurchaseOrderNumber>
        <PurchaseOrderDate>2026-05-07</PurchaseOrderDate>
        <DeliveryNoteNumber>DN-2026-00126</DeliveryNoteNumber>
        <DeliveryNoteDate>2026-05-08</DeliveryNoteDate>
    </References>

    <!-- PALETS CON LAS LÍNEAS ANIDADAS -->
    <Pallets>
        <Pallet>
            <SSCC>184354343160606725</SSCC>
            <PackageTypeCode>201</PackageTypeCode>
            <PalletTypeCode>EUR</PalletTypeCode>
            <GrossWeight>148.5</GrossWeight>
            <GrossWeightUnit>KGM</GrossWeightUnit>

            <LineItems>
                <!-- LÍNEA 1 dentro del palet -->
                <Item>
                    <LineNumber>1</LineNumber>
                    <GTIN>8435434354757</GTIN>
                        <DUN14>18435434354754</DUN14>
                    <SupplierSKU>067425</SupplierSKU>
                    <Description>Producto A</Description>
                    <Quantity>108</Quantity>
                    <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
                    <ConsumerUnitsPerTradeUnit>12</ConsumerUnitsPerTradeUnit>
                    <ConsumerUnitOfMeasure>PCE</ConsumerUnitOfMeasure>
                    <BatchNumber>18435434354754</BatchNumber>
                    <ExpirationDate>2028-03-03</ExpirationDate>
                    <PackageCount>36</PackageCount>
                    <PackageTypeCode>CT</PackageTypeCode>
                    <NetWeight>3.6</NetWeight>
                    <NetWeightUnit>KGM</NetWeightUnit>
                    <BoxSerial>6030310801</BoxSerial>
                </Item>

                <!-- LÍNEA 2 dentro del mismo palet -->
                <Item>
                    <LineNumber>2</LineNumber>
                    <GTIN>8435434367122</GTIN>
                    <SupplierSKU>066721</SupplierSKU>
                    <Description>Producto B</Description>
                    <Quantity>162</Quantity>
                    <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
                    <ConsumerUnitsPerTradeUnit>9</ConsumerUnitsPerTradeUnit>
                    <ConsumerUnitOfMeasure>PCE</ConsumerUnitOfMeasure>
                    <BatchNumber>38435434367123</BatchNumber>
                    <ExpirationDate>2027-07-30</ExpirationDate>
                    <PackageCount>36</PackageCount>
                    <PackageTypeCode>CT</PackageTypeCode>
                    <NetWeight>4.05</NetWeight>
                    <NetWeightUnit>KGM</NetWeightUnit>
                    <BoxSerial>6013010901</BoxSerial>
                </Item>

                <!-- LÍNEA 3 dentro del mismo palet -->
                <Item>
                    <LineNumber>3</LineNumber>
                    <GTIN>8435434354726</GTIN>
                    <SupplierSKU>034728</SupplierSKU>
                    <Description>Producto C</Description>
                    <Quantity>108</Quantity>
                    <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
                    <ConsumerUnitsPerTradeUnit>12</ConsumerUnitsPerTradeUnit>
                    <ConsumerUnitOfMeasure>PCE</ConsumerUnitOfMeasure>
                    <BatchNumber>38435434354727</BatchNumber>
                    <ExpirationDate>2027-09-08</ExpirationDate>
                    <PackageCount>36</PackageCount>
                    <PackageTypeCode>CT</PackageTypeCode>
                    <NetWeight>4.8</NetWeight>
                    <NetWeightUnit>KGM</NetWeightUnit>
                    <BoxSerial>5090810801</BoxSerial>
                </Item>
            </LineItems>
        </Pallet>
    </Pallets>
</Document>

Ejemplo 3: PEDIDO (ORDERS) completo

Un pedido (ORDERS) lo emite el cliente (retailer) al proveedor. La estructura es muy similar a la factura, pero sin precios ni IVA — sólo cantidades pedidas. Aquí los roles cambian: el <Supplier> es a quién se hace el pedido y el <Buyer> es el cliente que lo emite.

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<Document xmlns="conectaedi-invoice-1.0">
	<!-- HEADER -->
    <Header>
        <TransactionNumber>3800085665</TransactionNumber>
        <TransactionDate>2025-10-29</TransactionDate>
        <DocumentType>ORDERS</DocumentType>
        <Currency>EUR</Currency>
    </Header>

    <!-- INTERLOCUTORES -->
    <!-- Comprador (cliente que emite el pedido) -->
    <Buyer>
        <GLN>4065054000006</GLN>
        <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>
        <TaxID>B53948204</TaxID>
        <Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
        <City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
        <PostalCode>03349</PostalCode>
        <CountryCode>ES</CountryCode>
    </Buyer>
    <!-- Proveedor (a quién se hace el pedido) -->
    <Supplier>
        <GLN>84123456789</GLN>
        <Name>Mi Empresa Proveedora S.L.</Name>
        <TaxID>B12345678</TaxID>
        <Street>Calle Mayor 123</Street>
        <City>Madrid</City>
        <PostalCode>28001</PostalCode>
        <CountryCode>ES</CountryCode>
    </Supplier>
    <!-- Punto de entrega del pedido -->
    <ShipTo>
        <GLN>4065054000006</GLN>
        <Name>ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, S.L.</Name>
        <Street>POL.IND.LA GRANADINA, CALLE 3, PARC</Street>
        <City>SAN ISIDRO- ALICANTE</City>
        <PostalCode>03349</PostalCode>
        <CountryCode>ES</CountryCode>
    </ShipTo>

    <!-- REFERENCIAS -->
    <References>
        <PurchaseOrderNumber>3800085665</PurchaseOrderNumber>
        <PurchaseOrderDate>2025-10-29</PurchaseOrderDate>
    </References>

    <!-- OBSERVACIONES -->
    <Remarks>
        <Remark>Fecha de entrega solicitada: 2025-11-03</Remark>
        <Remark>Entrega antes de las 12:00</Remark>
    </Remarks>

    <!-- LÍNEAS PEDIDAS -->
    <LineItems>
        <Item>
            <LineNumber>1</LineNumber>
            <GTIN>24099639</GTIN>
			<DUN14>18437001234567</DUN14>
            <SupplierSKU>PROD-LIMON-001</SupplierSKU>
            <ClientSKU>9963</ClientSKU>
            <Description>LIMON 6 KGS</Description>
            <Quantity>28</Quantity>
            <UnitOfMeasure>CT</UnitOfMeasure>
            <ConsumerUnitsPerTradeUnit>10</ConsumerUnitsPerTradeUnit>
            <ConsumerUnitOfMeasure>PCE</ConsumerUnitOfMeasure>
        </Item>
        <Item>
            <LineNumber>2</LineNumber>
            <GTIN>24098588</GTIN>
            <SupplierSKU>PROD-NARANJA-001</SupplierSKU>
            <ClientSKU>9858</ClientSKU>
            <Description>NARANJA MALLA 5KG</Description>
            <Quantity>50</Quantity>
            <UnitOfMeasure>CT</UnitOfMeasure>
            <ConsumerUnitsPerTradeUnit>10</ConsumerUnitsPerTradeUnit>
            <ConsumerUnitOfMeasure>KGM</ConsumerUnitOfMeasure>
        </Item>
    </LineItems>
</Document>

CÓDIGOS DE UNIDAD DE MEDIDA MÁS USADOS

Código	Significado	Uso típico
`PCE`	Pieza	Unidades sueltas
`CT`	Caja	Cajas, packs
`KGM`	Kilogramo	Productos a granel
`LTR`	Litro	Líquidos
`MTR`	Metro	Telas, cables
`BX`	Box	Caja (sinónimo de CT en contexto logístico)
`BG`	Bag	Saco / bolsa
`RO`	Roll	Rollo
`201`	Pallet (UN/ECE Rec 21)	Tipo de bulto palet en DESADV