Conecta EDI agosto 22, 2026Tu ERP no sabe qué es 4065054000006
En EDI, cada empresa y cada centro se identifican con un GLN: trece dígitos que son un estándar mundial. Cuando ALDI te manda un pedido, ahí dentro no pone «ALDI San Isidro Supermercados S.L.»; pone 4065054000006.
El problema es que tu ERP no habla ese idioma. En tu SAP, ese mismo cliente es 0000025798. En tu Sage, en tu Business Central o en el programa a medida que lleváis usando quince años, será otra cosa. Y si nadie traduce entre los dos, pasa lo de siempre: el pedido entra sin cliente asignado, o entra asignado al que no es, y alguien tiene que arreglarlo a mano antes de poder servirlo.
Con un solo cliente es una molestia. Con un retailer que factura por sociedades —ALDI tiene una por zona, y además la de Canarias y la de Portugal— son ocho traducciones distintas que hay que acertar en cada pedido.
Para eso está la sección de Códigos de clientes del portal de Conecta EDI.
[ AÑADIR CAPTURA — pantalla de Códigos de clientes ]
La lista ya viene hecha
No hay que dar de alta nada. La pantalla te muestra los clientes con los que ya intercambias documentos, cada uno con su GLN y su razón social completa, y un único campo por rellenar: el código con el que ese cliente existe en tu ERP.
Dos contadores arriba te dicen en qué punto estás: cuántos clientes tienes y cuántos siguen pendientes de código. Cuando el segundo llega a cero, has terminado.
- Configurado — ese cliente ya se traduce solo en cada documento.
- Sin código ERP — todavía no le has dicho a la plataforma cómo lo llama tu sistema.
Puedes editar varios a la vez y guardarlos de una sola tacada, buscar por GLN, por nombre o por código, y filtrar para quedarte solo con los que faltan. También puedes descargar el listado en Excel, que es la forma cómoda de pedirle los códigos a quien lleva el ERP en tu empresa y devolverlos rellenados.
[ AÑADIR CAPTURA — detalle de un cliente configurado ]
Dónde acaba ese código
Una vez configurado, el código viaja donde tiene que viajar. En una integración con SAP, por ejemplo, es el que ocupa la posición del cliente en la cabecera del IDOC: tu sistema recibe el pedido y sabe inmediatamente a quién pertenece, sin intervención humana.
Y funciona igual en la otra dirección. Cuando emites la factura, tu ERP la genera con su código interno y nosotros lo convertimos al GLN que el retailer espera recibir. Ninguno de los dos sistemas tiene que aprender el idioma del otro: la traducción vive en la plataforma, que es exactamente donde debe estar.
La segunda mitad del problema: los artículos
Identificar bien al cliente resuelve la cabecera del documento. Pero dentro del pedido están las líneas, y ahí ocurre lo mismo: el retailer pide con su código interno de artículo y tú trabajas con EAN o con tu referencia de ERP.
Por eso las dos cosas viven juntas en el menú Reglas del portal, junto a los bloqueos de exportación:
- Códigos de clientes — quién te está pidiendo.
- Códigos de artículos — qué te está pidiendo.
- Bloqueos de exportación — qué pedidos no quieres que lleguen a tu ERP.
Con las tres bien puestas, un pedido EDI entra en tu sistema exactamente como si lo hubiera tecleado alguien de tu equipo. Solo que sin teclearlo, y sin la errata.
Lo configuras tú, cuando quieras
Esta es la parte que suele sorprender a quien viene de un proveedor EDI tradicional: no hay que abrir un ticket. El día que ALDI te dé de alta una sociedad nueva, entras en tu portal, escribes su código y guardas. Sin esperar a que alguien de soporte lo haga por ti, sin coste adicional y sin módulos que contratar.
Un dato de traducción mal puesto es uno de esos errores silenciosos que no dan la cara hasta que la factura vuelve rechazada. Nosotros preferimos que no llegue a pasar: es la misma idea que hay detrás del motor de validaciones.
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